sisip ERP
Reglas para las facturas que no deberían entrar.
En Sisip ERP cada proveedor pertenece a una lista, y cada lista tiene sus reglas para rechazar facturas que no cumplen y bloquear proveedores.
§ 01 — Listas de Proveedores
Qué hace el módulo.
- 01
Rechazo de facturas sin orden de compra
Una factura que no referencia una orden de compra, o que la referencia sin autorizar, se rechaza.
- 02
Forma de pago y referencias
Se rechazan las facturas cuya forma de pago no coincide con la orden de compra o que vienen sin referencias.
- 03
Por días y por monto
Reglas por plazo sin asociar y por monto sin disponible en la orden de compra.
- 04
Bloqueo del proveedor
Un proveedor se puede bloquear para nuevas solicitudes y órdenes de compra.